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娄底市机关事务管理局部门整体支出绩效评价报告

作者: 文章来源: 发布时间: 2017-06-28 字体:【】【】【

     一、部门概况

(一)2016年度重点工作计划

1、严格督查整治,着力推进节约型机关建设。抓好公车改革及整治工作、规范办公用房整改、加大公共机构节能工作力度、严格公务接待管理。

2、创新工作思路,着力提升管理服务保障水平。创建平安和谐机关、强化国有资产设施管理维护、做好大院改造工作、强化医疗及老干服务、加大物业监管力度为干部职工提供良好的办公环境。

3、坚持创先争优,着力推进基层组织标准化建设。深化党组织标准化建设、加强党建工作体制机制建设、抓好党员教育和管理。切实增强党员干部的责任意识,充分发挥党员的先锋模范带头作用。

4、注重惩防结合,着力推进党风廉政建设和反腐败工作 。认真学习、贯彻相关规定,落实“一岗双责”,强化廉政责任落实、追究力度,强化重点岗位廉政风险防控,着力抓好工程建设、基建维修、大宗物品采购、三公经费开支等重点领域和关键岗位防控,建立全局性廉政风险防控体系。

5、强化队伍建设,着力推进作风不断优化。全面加强队伍自身建设,加大教育培训力度,推进学法用法,提升队伍整体素质。充分发挥工会、妇委会作用,积极开展形式多样、内容丰富的活动,努力提高队伍凝聚力、创造力、战斗力。

6、践行为民宗旨,着力推进企业帮扶和建整扶贫工作。深入联点社区和贫困山村,开展扶贫助困活动,努力践行为民服务宗旨。 

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2016年支出3037.46万元,包括基本支出、“三公”经费支出,具体支出明细如下:

基本支出:2016年支出决算数为3037.46万元,主要是本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出559.85万元,商品和服务支出1358.82万元,对个人和家庭的补助支出333.22万元,其他资本性支出785.57万元。

“三公”经费支出合计19.36万元,其中公务接待费支出8.37万元,公务用车运行维护费支出10.99万元,无公务用车购置款。

二、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求,我局以绩效评估为契机,认真对照评估指标,按照年度工作计划扎实推进2016年度财政支出绩效自评工作。总的来说,2016年我局全体干部职工积极履职、扎实工作,较好完成了全年工作目标。

三、总体评价和自评得分情况

(一)、2016年完成的主要工作任务

1、切实履职尽责,节约型机关建设成效明显

①公车改革顺利推进。印发《娄底市公务用车制度改革实施方案》及相关配套实施方案,先后完成车辆封存、处置、拍卖工作,报废公务用车87辆,公开拍卖279辆,成交总额达1210万元,溢价率 57.14%,采取留车续聘、内部转岗、提前离岗、解聘、推荐就业等办法完成市直司勤人员安置;强化保留公务用车监督管理,统一喷涂“公务用车”、“行政执法”或“应急专用”标识,成立公车改革及使用管理工作督查组,督查公务用车使用管理情况,纠正使用管理不规范行为,有效防止了违规使用公务用车行为;督促指导县市区推进公务用车制度改革工作,各县市区目前已完成方案印发、车辆封存、标识喷涂等工作。

②办公用房管理规范有序。巩固办公用房清理整改成效,严控市直党政机关、领导干部个人办公用房面积,并对已腾退移交的办公用房进行不定期地督查,加大暗访监督力度,防止问题反弹,巩固整改成果。加强资源整合,提高办公用房使用效益。先后完成了市路灯管理处、市城管行动队执法支队、市农业委、市政法委、市扶贫办、市委巡视办等单位办公用房调整工作,调剂分配市民政局25间办公用房给市强制戒毒所过渡使用;及时、按要求向省里报送自查情况报告和统计表格,并完成了党政机关办公用房使用管理数据录入《湖南省办公用房管理系统》工作。

③公共机构节能扎实深入。积极推进节能示范单位创建,全市共创建国家节约型示范单位3家,省节能示范单位8家,市节能示范单位30家;组织“节俭有德全民节约”为主题的节能宣传周系列活动,与娄底电视台公共频道合作推出“公益娄底—节能专题”,制作上百期节能公益广告在黄金时段播放,取得了良好宣传效果;加强“新能源、新技术”节能产品推广,优先采用光伏、新能源汽车项目,能耗统计全面实现网上直报,并强化日常管理,人均能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗均大幅下降,超额完成十二五节能目标。

④黄标车老旧车淘汰效果突出。继续牵头负责全市黄标车及老旧车淘汰整治,会同市公安、环保、交通、财政等部门,淘汰整治黄标车及老旧车8400台,提前完成省里今年下达我市的整治任务。

2、严格标准要求,服务保障不断优化

①安全维稳保障有力。强化机关大院安全监管,完善制度、人防、物防体系建设;全面维修维护消防系统,及时补充、更换消防设备和器材,并定期检查;配合做好信访维稳工作,共协助处置突发性事件、群体性上访事件510批次,协助处置疏导、接待上访人员达11250人次,其中20人以上的群访169次,实现了可防性案件的零发案。

②维修维护细致周到。全年累计大小维修1200余次,完成市委市政府1号楼、市人大市政协3号楼屋面防水工程,完成“两个中心”地下停车坪、市委视频会议室和市委常委会议室维修改造、市人大市政协2号办公楼二楼会议室改造,更换了大型LED显示屏,完成了煤改气置换和“两个中心”的电力增容工作。

③后勤服务优质高效。及时、准确完成了2015年度财务决算、票据年审、资产清理及2016年度的预算编制工作;完成门诊及健康咨询12000人次,静脉注射4500次,差错率为零;全年组织老干活动6次;严格物业监管,餐饮保障、会务服务、大院绿化、卫生保洁水平,承办各类会议1075次,服务人数54299人次;做好机关大院绿化、美化工作,种植大小灌木乔木500多株,完成了6000多平方米绿篱升级改造,清理枯树、枯枝1800多株,修剪各类草坪11000多平方米,清除绿地内杂草6000多平方米,绿化覆盖率达70%以上,连续多年被评为“园林式院落”、“最洁美院落”;征订报刊1100余份、杂志期刊800余种,收发报纸38余万份,杂志期刊5万多册,信函1万多份,机要及其他邮件3万多件,被市邮政公司评为先进发行站。

④帮扶工作卓有成效。协调解决高溪工业园区遗留问题9个,帮扶建成标准厂房23.5万m2,完成固定资产投资11.5亿元,协调帮扶资金2.3亿元,引进企业11家;双峰县荷叶镇象形村精准扶贫工作取得显著成效,原帮扶的15户贫困家庭已全部脱贫并顺利通过省里验收,新安排的15户贫困家庭,11月底前已完成了情况摸底、帮扶方案制定工作。

3、强化教育管理,队伍建设全面加强

    扎实开展“两学一做”学习教育暨责任心教育、着力抓好基层党组织建设、深入推进党风廉政建设、积极打造和谐、高效团队。

(二)、本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为(98分)优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:2016年本单位人员编制数为73人,实际在职人数69人,在职人员控制率是(69/73)Í100%=94.52<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:“三公经费”变动率=[(本年度预算数48万-上年度预算数50万)/上年度预算数50万]*100%=-4%<100%,计8分。

2、预算执行得分18分

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转5.6万元+年初预算数2787.3万元+本年追加预算207.8元-年末结余0.22万元)/(上年结转5.6元+年初预算数2787.3万元+本年追加预算207.8元)*100%=99.99%,计4分。

②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算207.8元/年初预算数2787.3万元)*100%=7.45%,4分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额1358.82万元/预算安排公用经费总额1359.04万元)*100%=99.98%>100%,8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数19.36万元/“三公经费”预算安排数48万元)*100%=40.33%,计8分。

③政府采购执行率6分:政府采购执行率=(实际政府采购金额661.05万元/政府采购预算数661.05万元)*100%=100%,计6分。

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:按规定时间在本单位门户网站公开信息;基础数据信息和会计信息资料是一致。

4、职责履行得8分:2015年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18

①社会效益得6分:完成推进公车改革工作,严控公务用车违规使用现象,规范办公用房整改及调配,推广节能产品使用,加强后勤保障工作,为机关干部职工创造整洁舒适的工作环境。计6分。

②行政效能6分:本单位在2016年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:

    三、存在问题与建议

存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善。

建议:加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

2017年6月25日

 

 

 

 

附:1、部门整体支出绩效评价基础数据表

     

    2、部门整体支出绩效评价指标自评打分表