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娄底市机关事务管理局部门整体支出绩效评价报告

作者: 文章来源:机关事务管理局 发布时间: 2016-10-25 字体:【】【】【

      一、部门概况

(一)部门(单位)职能概述

娄底市机关事务管理局位于娄底市市委、市政府机关院内,为正处级单位,归口市委办公室管理,主要职能职责为:

1、贯彻执行党和政府机关事务工作的方针、政策及法律法规,负责制定机关实物定额和服务标准;负责制定和组织实施机关资产管理的具体制度,并接受财政等有关部门的指导和监督;负责制定统一的机关后勤管理规定;负责机关后勤服务工作的指导和监督,指导县市区机关事务工作。

2、根据授权,负责市直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作;承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的统一建设;负责市直单位办公用房的调剂使用;管理市委市政府、市人大市政协、原行署十单位、市信访中心市政务服务中心办公大楼及相关单位的国有资产;承办房屋维修、危旧房改造工作。

3、负责主管市直单位一般公务用车的编制、配备、更新以及执法执勤用车的编制台账管理;负责指导监督县市区公务用车管理工作。

4、负责推进、指导、协调、监督、管理全市公共机构节能工作;制定全市公共机构节能中长期规划,会同有关行政主管部门,建立全市公共机构能耗检测体系,利用政府网站定期公布公共机构能耗监测体系,利用政府网站定期公布公共机构能耗状况。承担市公共机构节能工作领导小组的日常工作。

5、负责市委市政府,市人大、市政协,原行署十单位,市信访中心市政务服务中心机关的社会治安综合治理、消防、安全保卫工作;协调市委市政府,市人大、市政协,原行署十单位,市信访中心市政务服务中心的精神文明建设,具体组织开展园林绿化和爱国卫生工作。

6、负责全市机关后勤干部岗位培训工作的业务指导和督促检查;组织实施全市机关后勤干部的岗位培训;协同有关部门做好市直机关及事业单位、在娄高等院校的后勤系统工作技术培训、考核和技师考评等有关工作。

7、承担市委、市政府,市人大、市政协,原行署十单位机关文件、电报、信件的中转及报刊的征订、收发工作;会同有关部门搞好机关数字网络建设和管理工作。

8、根据授权,负责在职和己退出领导岗位的市级领导同志的医药费管理和部分生活服务管理。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门(单位)组织机构及人员情况

我单位内设11个科室:办公室(加挂人事科)、综合管理一科、综合管理二科、财务科、公共机构节能管理科、市公务用车管理办公室、资产管理科、基建维修科、老干服务科、保卫科、医务所。全局2015年共有在职人员70人、退休人员55人。

(三)2015年度重点工作计划

    1、科学合理谋划,着力推进改革工作进一步深化。制定和组织实施机关资产管理的具体制度,把办公用房的管理和使用纳入规范化、制度化轨道。抓好公务用车整治和公务用车管理,加大对违规使用公务用车行为的查处力度,按照省、市部署和要求,积极稳妥推进公车改革,确保公务用车改革工作全面完成。 

    2、严格督促检查,着力推进节约型机关建设。加大推动全市各单位各部门节约型机关建设,加大节能教育宣传力度、加快节能新技术推广,确保全市公共机构年度节能目标顺利完成。  

    3、转变工作思路,着力提升管理服务保障水平。以建设平安机关为目标,提高机关安全保障能力;强化机关国有资产设施管理维护,确保机关安全正常运行;强化医疗、老干服务,做好健康保健工作;加大物业监管力度。严格物业服务标准考核,强化会议服务、绿化保洁、餐饮服务,为干部职工提供良好的办公环境。

4、创新工作方式,着力推进基层组织标准化建设。深化党组织标准化建设,不断规范党支部建设,加强党组织执行力和先进性建设,充分发挥战斗堡垒作用;加强党建工作制度机制建设,实行三级联动工作机制;抓好党员教育和管理,充分发挥党员的先锋模范带头作用。

5、注重惩防结合,着力推进党风廉政建设和反腐败工作 。确定2015年党风廉政建设和反腐败工作目标,签订责任书,强化重点岗位廉政风险防范和权力监督制约,着力抓好工程建设、基建维修、大宗物品采购、三公经费开支等重点领域和关键岗位防控措施,建立全局性廉政风险防控体系。

6、强化作风建设,着力推进工作不断优化。严格内部管理,强化作风效能建设,努力提高队伍凝聚力、创造力,扎实做好各项管理、服务、保障工作。 

7、践行为民宗旨,着力推进企业帮扶和扶贫助困工作。深入联点社区和贫困山村,开展扶贫助困活动,努力践行为民服务宗旨。 

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2015年支出3766.24万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

基本支出:2015年支出决算数为3766.24万元,主要是本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出424.27万元,商品和服务支出1321.7万元,对个人和家庭的补助支出521.07万元,其他资本性支出1499.2万元。

    “三公”经费支出合计19.52万元,其中公务接待费支出8.22万元,公务用车运行维护费支出11.3万元,无公务用车购置款。

(五)财务管理状况

我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市机关事务管理局财务管理制度、公务接待管理制度、车辆管理制度、采购制度、维修养护管理制度。采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,建立考评机制,提高精细管理水平。

二、总体评价和自评得分情况

2015年完成的主要工作任务:

(一)落实中央、省、市规定,节约型机关建设扎实推进

1、公车改革及整治有序推进。扎实做好公车改革前期工作。建立公务用车数据库。通过多次调查摸底,建立比较完善的公务用车数据库,掌握了全市各行政机关、事业单位、群团组织公务用车信息;掌握涉改人员情况。完成了全市行政机关、事业单位的涉改单位司勤人员、参改人员和公务用车各类支出成本的摸底调查,为合理确定车补津贴、妥善安置司勤人员方案的制定提供了基数;拟制改革方案草案。根据省公务用车制度改革相关要求,结合娄底市实际,起草了《娄底市公务用车制度改革实施方案》初稿及相关配套实施方案,并发放征求意见函。强化公车整治、管理。相继出台《关于重申严格公务车辆使用管理的通知》、《关于进一步加强公务用车管理的通知》,进一步强化公务用车的监督管理,实行节假日集中封存、值班车辆公示、备案制度,重大节日期间,组织专人检查车辆集中封存情况,设立公务用车问题群众举报电话,加大在城区出入口、学校、商场、酒店及大型娱乐场所等地方的检查力度,严控公务用车违规使用现象。

2、办公用房整改规范到位。一是继续做好办公用房清理整改。在去年清理整改工作基础上,严格控制市直党政机关、领导干部个人办公用房面积,并对已腾退移交的办公用房进行不定期地督查,加大暗访监督力度,防止问题反弹,巩固整改成果。二是提高办公用房使用效益。完成了市人大、市政协12号办公楼办公用房和部分市直单位办公用房的调整分配,对部分整栋清空的办公楼进行处置调整,市国土局娄星分局办公楼调整给市残联做为残疾人康复基地,市国土局地矿大楼调整给市人社局做为创业人才市场孵化基地,市十单位办公楼调整给新设立的市卫计委,市林业局老办公楼调整给治安巡逻大队,市规划局办公楼腾退的办公用房租赁给市创投作为前期办公场地等。

3、公共机构节能成效明显。超额完成节能产品推广应用任务。今年全市采购50辆插电式油电混合动力空调公交车,娄星区各乡镇街道安装太阳能路灯3702盏,娄底市住房公积金中心、司法局办公楼安装了新型太阳能光伏设备,娄底市中心医院新建住院部积极采用节能新技术、新产品(设备)和新型墙体材料,建设节能、节水、节材和利用新能源的绿色建筑,从源头上节约了能源。认真做好能耗统计。认真做好公共机构节能数据的统计、分析和报送,统计范围覆盖全市98%以上的各级公共机构,做到了数据准确、真实、完整;全力做好省能源资源消费系统推广,市直和各县市区共举办6期培训班,共培训能耗统计人员800多人次。积极推进示范单位创建。突出示范引领作用,节能示范单位创建工作取得显著成效。目前,在市机关事务管理局成为首批国家级节约型公共机构示范单位基础上,市规划局、市中心医院、涟源市机关事务管理局顺利通过第二批国家级节约型公共机构示范单位现场评审和公示,创建省公共机构节能示范单位7家,创建市节能示范单位30家。广泛开展公共机构节能宣传。组织节能宣传周系列活动,通过电子显示屏、展板、条幅、报纸、网络等载体,与娄底电视台公共频道合作推出“公益娄底—节能专题”,制作公益动漫广告,宣传节能理念,普及节能常识,营造了良好的社会氛围。今年来,全市公共机构水、电、油同比下降明显,提前完成了“十二五”公共机构节能目标任务。

4、黄标车及老旧车淘汰效果突出。根据市政府安排,我局牵头负责全市黄标车及老旧车淘汰协调工作。面对时间紧、压力大、牵涉面广的困难,我局严格按照要求,明确工作标准,扎实稳步推进。一是及时制定工作方案。印发《娄底市加快推进黄标车及老旧车淘汰工作方案》,明确我市加快推进黄标车及老旧车淘汰工作的方法步骤和目标要求。二是强化宣传发动。充分利用报纸、电视、手机短信、微信等载体,广泛宣传黄标车及老旧车淘汰工作的必要性和重要性,确保家喻户晓。三是积极协调推进。协调市环保部门全面实施环保标志管理,累计核发机动车环保标志41600套;协调交警部门实施区域限行;协调加强机动车源头污染防控,共查验大、中型载货、载客机动车1560台;积极落实淘汰黄标车补贴政策,出台《娄底市2015年淘汰黄标车及老旧车补贴方案》。截至20151231日,我市共淘汰黄标车6400余辆,其中淘汰营运黄标车1238辆,超额完成省里下达的任务。

(二)创新方法措施,管理服务保障工作圆满完成

1、综治维稳保障有力。严格大院安全监管,完善安全制度、人防、物防三个层次的防控体系建设,层层签订安全责任状,形成群防群治网络,做好日常安全保卫尤其是重大活动期间的安全保卫工作;认真开展安全隐患排查和整改,及时补充、更换监控设备等安保设施和消防器材;以维护稳定为目标,积极配合做好信访维稳工作,截至目前,共协助处置突发性事件、群体性上访事件1240批次,协助处置疏导、接待上访人员达14500人次,其中20人以上的群访157次,实现了可防性案件的零发案。

2、服务、保障质量有效提升。维修维护方面,全年累计大小维修1000余次,完成老地委行署12号办公楼维修改造和办居分离改造工程、“两个中心”地下停车场维修;严格执行财经制度,确保资金使用依规依法,及时、准确完成了2014年度财务决算、票据年审、资产清理及2015年度的预算编制工作;认真做好医疗保障工作,完成门诊及健康咨询13000人次,静脉注射4300次,差错率为零;全年组织老干活动 6次、走访慰问住院老同志20多人次,生日祝福离退休厅级干部61人次,认真核实离退休厅级干部医药费并及时报账;严格物业监管,餐饮保障、会务服务、大院绿化、卫生保洁水平不断提高,承办各类会议742次,服务人数43443人次,收发报刊信件47万余件,无一差错,全年物业服务满意率达98%

3、帮扶工作成效明显。根据市委、市政府“工业企业四年帮扶行动”的统一部署,继续挂点服务高溪工业园区,发展和坚持“创新帮扶”、“精准帮扶”等模式,全力搞好服务工作,协调解决遗留问题9个,引进资金8000万元,招商引资由原来的8家新增为18家,累计建设标准厂房21.5万平方米,年工业产值由原来的6亿元增加到10多亿元,年税收由原来的200万元增加到600万元,实现了园区的可持续发展;认真做好基层扶贫工作,驻点双峰县荷叶镇象形村开展精准扶贫,积极协调落实各类帮扶资金,着力建设水、电、路、危房改造等民生工程,扶贫工作取得明显成效。

(三)严格教育管理,干部职工队伍建设全面加强

1、扎实开展“三严三实”专题教育。成立活动领导小组,制定专题教育实施方案,明确专题教育的内容、步骤和措施等。根据安排,局党组书记和班子成员带头上党课,并先后三次组织开展专题学习研讨,通过专题党课和学习研讨,进一步深化了干部职工对“三严三实”要求的认识,加强了党性修养,坚定了理想信念,激发了干事创业的热情。在扎实做好“关键动作”的同时,积极创新载体形式,通过“文明劝导”、“微型党课竞赛”、红色教育等活动,把“三严三实”专题教育与机关事务管理、服务、保障等工作结合起来,以突出问题为导向,以“三严三实”要求为标尺,坚持边学边改、边查边改、立行立改,持之以恒地深化专项整治任务落实,着力抓好“门难进、脸难看、事难办”等问题的整改,工作作风进一步好转,工作效率有效提高。

2、狠抓基层党组织标准化建设。贯彻落实《条例》和《实施办法》,按照标准化建设要求,着力抓好基层党组织建设,健全党组织网络体系,完善工作机制,配齐、配强局党总支及各支部班子,并以“五好”为目标,理顺工作机构;严格标准和要求,抓好党员教育管理,完善党员管理台账和档案,落实“三会一课”制度,开展好组织生活会和民主生活会,进一步激发党员模范带头作用提升;加大党建工作投入力度,切实落实党建工作经费、党员教育培训经费、党组织活动经费,加强软硬件设施建设,设立党员活动室,进一步改善基础设施规范化建设。

3、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。全面落实“两个责任”,把党风廉政建设和反腐败工作融入机关事务工作全过程,与业务工作同研究、同部署、同考核,在工程建设维修招投标、大宗物品采购和财务审批、选人用人等方面,加大局纪检组全程参与防控、监督力度,确保权力在阳光下运行;完善党风廉政建设和惩防体系构建,贯彻落实党风廉政建设责任制,形成一把手负总责,班子成员分工负责,科室负责人具体负责的廉政建设责任机制,通过廉政党课、警示教育、观看电教片、组织廉政知识考试、赴红色基地开展爱国主义教育等多种形式,结合“三严三实”专题教育,利用正反两方面典型,筑牢拒腐防变防线,全年全局未发生任何违纪违规问题。

4、进一步优化工作作风。按照“用制度管权、按制度管事、靠制度管人”的原则,对全局30余项制度进行修订完善,汇编成册,印发全局干部职工遵守执行;对局权力清单、责任清单进行规范,从机构设置和岗位职能职责入手,以现行法律、法规和“三定”规定等为依据,认真做好“三清单一清理”工作;通过开展绩效管理考核活动,把干部职工德、能、勤、绩、廉等纳入考核范畴,实行首问负责制、限时办结制和责任追究制,对工作不作为、慢作为、乱作为等问题,予以坚决纠正,不断推进作风建设常态化、长效化;认真贯彻执行中央“八项规定”和省委“九项规定”,大力推进节约型机关建设,大幅精简全局各类会议和文件等。今年以来,会议同比减少29%,文件印发同比减少32%

5、积极打造和谐团队。继续在全局开展“学习型单位、学习型家庭、学习型标兵”创建活动,完善理论学习制度,抓好党组中心组学习、学法用法等,全部顺利通过无纸化学法用法考试;建立困难职工信息台账,定期组织健康体检,坚持走访慰问,努力为职工排忧解难,并积极开展篮球、羽毛球、乒乓球比赛等一系列活动,团队凝聚力、战斗力进一步增强。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13

①在职人员控制率得5分:2015年本单位人员编制数为73人,实际在职人数70人,在职人员控制率是(70/73*100%=95.89<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2015年的“三公经费”预算数为50万,2014年的三公经费预算数为72万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数50-上年度预算数72万)/上年度预算数72]*100%=-30.55%<100%,计8分。

2、预算执行得分19

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转243.22

万元+年初预算数3788.4万元+本年追加预算102.34-年末结余0万元)/(上年结转243.22+年初预算数3788.4万元+本年追加预算102.34)*100%=100%,计5分。

②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算102.34/年初预算数3788.4万元)*100%=2.7%,4分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分33

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额619.16万元/预算安排公用经费总额550万元)*100%=112.57%>100%,0分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数19.52万元/“三公经费”预算安排数50万元)*100%=39.04%,计8分。

③政府采购执行率6分:政府采购执行率=(实际政府采购金额1557.58万元/政府采购预算数1814万元)*100%=85.86%,计6分。

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:按规定在本单位门户网站公开信息。

4、职责履行得8分:2015年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18

①社会效益得6分:扎实做好公车改革前期工作,严控公务用车违规使用现象,规范办公用房整改及调配,推广节能产品使用,加强后勤保障工作,为机关干部职工创造整洁舒适的工作环境。计6分。

②行政效能6分:我局在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:

    三、存在问题与建议

存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善。

建议:加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

2016918

 

    附件3.docx